Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03120018
43.458.048/0001-50
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.063,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03130008
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E I [...]
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4.731,50 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03180008
52.332.054/0001-58
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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348,84 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03180009
52.332.054/0001-58
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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157,62 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03070004
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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8.283,40 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04100001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
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9.225,45 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03100006
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
32.539,96 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03060017
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
13.044,20 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03060018
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
12.198,35 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 04160002
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
10.010,00 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01030008
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
2.043,34 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02100004
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
6.405,66 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03070003
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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19.553,10 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03110006
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE A [...]
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25.255,64 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02180004
35.043.876/0001-08
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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9.300,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02180005
35.043.876/0001-08
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
7.470,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01020180
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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215,73 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01020071
06.595.862/0001-90
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
|
999,01 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03060037
12.450.043/0001-58
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
5.975,10 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 03060014
40.966.708/0001-16
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
|
18.049,07 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01020186
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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69,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02170001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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12.286,89 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 04110008
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
|
90.804,53 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01200005
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.375,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 04240001
07.954.514/0001-25
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
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242,61 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 04080002
777.XXX.XXX-77
MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A F [...]
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100,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 04080003
777.XXX.XXX-77
JOAO PAULO DA SILVA MOTA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL JOAO PAULO DA SILVA MOTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM [...]
|
100,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01020061
31.465.983/0001-65
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A [...]
|
3.700,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03060013
39.993.726/0001-08
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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20.207,14 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 04080001
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
13.986,10 |
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