| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2026 |
07020007
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
21.212,46 |
|
| 14/08/2026 |
07020006
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
33.529,65 |
|
| 14/08/2026 |
07020005
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
4.889,11 |
|
| 14/08/2026 |
07020004
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
LIQUIDADO |
5.480,42 |
|
| 14/08/2026 |
07020003
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
|
LIQUIDADO |
7.991,56 |
|
| 14/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
PAGO |
2.521,99 |
|
| 14/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.521,99 |
|
| 14/08/2026 |
07010018
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,68 |
|
| 14/08/2026 |
07010017
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
310,86 |
|
| 14/08/2026 |
07010016
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
518,10 |
|
| 14/08/2026 |
07010013
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
103,62 |
|
| 14/08/2026 |
06240018
ANA MARIA FONTELES
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A MEDICA VETERINARIA SR. ANA MARIA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
06240017
SIDRONIA LOURENDA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE AGRONEGOCIO SRª SIDRONIA LOURENDA SILVA CAVALCANTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
06240016
FRANCISCO JOSIMAR DO NASCIMENTO DIAS
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR GERENTE DE SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL SR. FRANCISCO JOSIMAR D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2026 |
06240015
MARIA DACI MARQUES
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA SRª. MARIA DACI MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/08/2026 |
01200005
CARLOS CESAR SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO A MORADIA DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA 10-025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/08/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8,99 |
|
| 14/08/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8,99 |
|
| 14/08/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.108,00 |
|
| 14/08/2026 |
01020068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.503,64 |
|
| 14/08/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
36.049,53 |
|
| 14/08/2026 |
01020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
839,81 |
|
| 14/08/2026 |
01020060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,44 |
|
| 14/08/2026 |
01020056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.690,68 |
|
| 14/08/2026 |
01020052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.128,09 |
|
| 13/08/2026 |
08130003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
21.218,09 |
|
| 13/08/2026 |
08130002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
16.672,80 |
|
| 13/08/2026 |
08130001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 13/08/2026 |
08100003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
23.806,00 |
|
| 13/08/2026 |
08100003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
23.806,00 |
|
| 13/08/2026 |
08060010
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
59.905,71 |
|
| 13/08/2026 |
08060010
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
59.905,71 |
|
| 13/08/2026 |
08050010
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
487.524,21 |
|
| 13/08/2026 |
08050006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
68.012,36 |
|
| 13/08/2026 |
08050006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
68.012,36 |
|
| 13/08/2026 |
08050004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
118.391,90 |
|
| 13/08/2026 |
08050004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
118.391,90 |
|
| 13/08/2026 |
08050003
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/08/2026 |
08040005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
29.977,80 |
|
| 13/08/2026 |
08040005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
29.977,80 |
|
| 13/08/2026 |
08030006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
22.377,25 |
|
| 13/08/2026 |
07310006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
44.495,80 |
|
| 13/08/2026 |
07310005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
35.100,00 |
|
| 13/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
PAGO |
2.112,07 |
|
| 13/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.112,07 |
|
| 13/08/2026 |
07010024
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
158.385,16 |
|
| 13/08/2026 |
07010024
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
158.385,16 |
|
| 13/08/2026 |
07010023
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
134.467,75 |
|
| 13/08/2026 |
07010023
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
134.467,75 |
|
| 13/08/2026 |
07010022
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
154.867,65 |
|
| 13/08/2026 |
06110002
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
378.498,08 |
|
| 13/08/2026 |
01020038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
113,64 |
|
| 12/08/2026 |
08120024
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120024
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120023
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120023
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120022
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
811,72 |
|
| 12/08/2026 |
08120021
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120021
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120020
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
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EMPENHADO |
14.724,70 |
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