| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2026 |
08120019
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
EMPENHADO |
5.732,84 |
|
| 12/08/2026 |
08120018
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.155,41 |
|
| 12/08/2026 |
08120017
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
EMPENHADO |
51.969,75 |
|
| 12/08/2026 |
08120016
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
18.478,66 |
|
| 12/08/2026 |
08120015
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
15.713,32 |
|
| 12/08/2026 |
08120014
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
EMPENHADO |
2.639,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120013
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
EMPENHADO |
1.017,90 |
|
| 12/08/2026 |
08120012
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
867,10 |
|
| 12/08/2026 |
08120011
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.244,40 |
|
| 12/08/2026 |
08120010
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
691,65 |
|
| 12/08/2026 |
08120009
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
606,32 |
|
| 12/08/2026 |
08120008
PMV SERVICOS E LOGISTICA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL VISANDO A PREVENCAO E COMBATE AO INCEND [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
277,60 |
|
| 12/08/2026 |
08120005
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.683,88 |
|
| 12/08/2026 |
08120004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120003
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120003
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120002
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120002
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120001
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08120001
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/08/2026 |
08070010
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2026 A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CEARA J [...]
|
PAGO |
314.045,00 |
|
| 12/08/2026 |
08040004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
13.384,89 |
|
| 12/08/2026 |
08030006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
22.377,25 |
|
| 12/08/2026 |
07310006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
44.495,80 |
|
| 12/08/2026 |
07310005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
35.100,00 |
|
| 12/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
PAGO |
2.096,45 |
|
| 12/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.096,45 |
|
| 12/08/2026 |
07010022
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
154.867,65 |
|
| 12/08/2026 |
07010008
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE M [...]
|
PAGO |
168.313,09 |
|
| 12/08/2026 |
05080010
LIGA DESPORTIVA CIDADE DE MARCO - LDCM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCERIA VOLUNTARIA VISANDO A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 01/2026 CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 615 DE 17 DE MARCO DE 2026 QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FI [...]
|
PAGO |
53.880,00 |
|
| 11/08/2026 |
08110006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
75.317,74 |
|
| 11/08/2026 |
08110005
EDNARDO B. ILDEFONSO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADORNAMENTO ADERECAMENTO E PARAMENTACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DO MARCO 2026 A SER REALIZADO NO DIA 15 [...]
|
EMPENHADO |
434.425,00 |
|
| 11/08/2026 |
08110004
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA NATTAN NO DIA 15 DE AGOSTO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHITAO DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
900.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
08110003
G. M. SHOWS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA GIL MENDES NO DIA 15 DE AGOSTO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHITAO DE MARCO-2026 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
08110002
CERTUS PROJETOS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA NO DIA 15 DE AGOSTO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHITAO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
08110001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO D [...]
|
EMPENHADO |
16.558,10 |
|
| 11/08/2026 |
08070010
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2026 A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CEARA JU [...]
|
LIQUIDADO |
314.045,00 |
|
| 11/08/2026 |
08070009
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/08/2026 |
08070007
MARIA DANIELA SOUZA ORLANDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DEMARIA DANIELA SOUZA OR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/08/2026 |
08070005
RUTE DE CARVALHO RIOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTE DE CARVALHO RIOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/08/2026 |
08070003
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE DIANA MARIA COSTA NAS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/08/2026 |
08070001
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE IMACULADA MARIA SILVA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/08/2026 |
07030008
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO LEITE A VARJOTA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. CONVENIO Nº 13/CIDADES/2026 - MAP [...]
|
LIQUIDADO |
422.253,09 |
|
| 11/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
PAGO |
2.205,76 |
|
| 11/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,76 |
|
| 11/08/2026 |
06110002
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
140.929,17 |
|
| 11/08/2026 |
06080014
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/08/2026 |
06080013
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
06010034
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
PAGO |
3.212,22 |
|
| 11/08/2026 |
06010033
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
PAGO |
1.139,82 |
|
| 11/08/2026 |
06010032
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
103,62 |
|
| 11/08/2026 |
05080010
LIGA DESPORTIVA CIDADE DE MARCO - LDCM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCERIA VOLUNTARIA VISANDO A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 01/2026 CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 615 DE 17 DE MARCO DE 2026 QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FI [...]
|
LIQUIDADO |
53.880,00 |
|
| 11/08/2026 |
04060017
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA DEP. FRANCISCO MONTE 814 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2026 |
02050003
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01050019
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 11/08/2026 |
01050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
177,46 |
|
| 11/08/2026 |
01050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.054,01 |
|
| 11/08/2026 |
01050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
641,54 |
|
| 11/08/2026 |
01020336
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES [...]
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PAGO |
42.240,45 |
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