| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
09300011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102128 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
301,40 |
|
| 24/10/2025 |
09260007
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
109.018,66 |
|
| 24/10/2025 |
09260007
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
109.018,66 |
|
| 24/10/2025 |
09250007
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09250006
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09240002
MARIA ROSANA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09240001
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09230005
ANTONIA PATRICIA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANTONIA PATRICIA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
09230003
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
09230002
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
09220009
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
657,63 |
|
| 24/10/2025 |
09190007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
PAGO |
59.489,20 |
|
| 24/10/2025 |
09190003
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09190002
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09160006
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09160005
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09080007
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09080006
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09080005
MARIA ROSANA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
09050002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
1.591,54 |
|
| 24/10/2025 |
08220005
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 24/10/2025 |
08200043
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
08200042
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
08070003
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP INCLUINDO EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
1.103,50 |
|
| 24/10/2025 |
07160001
A. JAKSON PINHEIRO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
94,71 |
|
| 24/10/2025 |
02170011
TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.920,00 |
|
| 24/10/2025 |
01020157
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.763,46 |
|
| 24/10/2025 |
01020079
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
|
PAGO |
3.180,00 |
|
| 23/10/2025 |
10230001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
59.928,04 |
|
| 23/10/2025 |
10210002
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
420,48 |
|
| 23/10/2025 |
10090001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
5.023,96 |
|
| 23/10/2025 |
10070004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
43.834,80 |
|
| 23/10/2025 |
10030009
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
24.013,46 |
|
| 23/10/2025 |
10030008
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
45.256,08 |
|
| 23/10/2025 |
09190007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
59.489,20 |
|
| 23/10/2025 |
09010066
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIAMTIVO DE EMPENHO N° 0102148 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.098,35 |
|
| 23/10/2025 |
09010058
PROTOCLINIC LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
|
| 23/10/2025 |
09010052
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
|
PAGO |
26.980,92 |
|
| 23/10/2025 |
01020149
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
795,77 |
|
| 23/10/2025 |
01020144
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
35,99 |
|
| 22/10/2025 |
10220006
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
19.825,52 |
|
| 22/10/2025 |
10220005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
5.080,45 |
|
| 22/10/2025 |
10220004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
26.149,50 |
|
| 22/10/2025 |
10220003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
48.702,64 |
|
| 22/10/2025 |
10220002
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
2.268,00 |
|
| 22/10/2025 |
10220001
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
2.938,90 |
|
| 22/10/2025 |
10060002
DANIEL SAULO VASCONCELOS OSTERNO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO PROLONGADO BAIRRO VERMELHO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 22/10/2025 |
10020004
MARIANE MAYARA SILVA MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1º CIRCUITO POPULAR - CORRIDA DE RUA COM PERCURSO DE 5KM COM SAIDA DA BR (ENTRADA DO BAIRRO SANA ROSA) E CHEGADA NO BAIRRO TRIANGULO DE MARCO A SER REAL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
09300018
JOAO BEZERRA DE ANDRADE FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA NOVA GERACAO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 12 A SER REALIZADO NA QUADRA DA E.E.M.T.I. RICARDO DE SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 22/10/2025 |
09300013
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/10/2025 |
09300012
IERY OSTERNO RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/10/2025 |
09010034
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
PAGO |
60.228,18 |
|
| 22/10/2025 |
09010033
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
PAGO |
3.751,09 |
|
| 22/10/2025 |
09010032
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
PAGO |
7.140,92 |
|
| 22/10/2025 |
09010031
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
|
PAGO |
20.908,69 |
|
| 22/10/2025 |
09010030
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
22.139,65 |
|
| 22/10/2025 |
09010029
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P [...]
|
PAGO |
6.842,25 |
|
| 22/10/2025 |
09010028
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE [...]
|
PAGO |
4.029,10 |
|
| 22/10/2025 |
09010027
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
62.689,55 |
|
| 22/10/2025 |
09010026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
|
PAGO |
10.009,51 |
|
