| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
04010025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.342,86 |
|
| 18/05/2026 |
04010024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
61.527,34 |
|
| 18/05/2026 |
04010023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
20.239,78 |
|
| 18/05/2026 |
03170013
ASSESI BRASIL LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 18/05/2026 |
02020028
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 18/05/2026 |
01200006
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 18/05/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11,55 |
|
| 18/05/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,55 |
|
| 18/05/2026 |
01020052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.372,49 |
|
| 18/05/2026 |
01020018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,55 |
|
| 18/05/2026 |
01020016
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
307,81 |
|
| 15/05/2026 |
05150014
NEVES PARTICIPACOES LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
|
EMPENHADO |
52.141,28 |
|
| 15/05/2026 |
05150013
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
5.107,58 |
|
| 15/05/2026 |
05150012
A3 TURISMO LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF [...]
|
EMPENHADO |
6.813,24 |
|
| 15/05/2026 |
05150011
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PORTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
600,31 |
|
| 15/05/2026 |
05150010
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
214,82 |
|
| 15/05/2026 |
05150009
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
86,50 |
|
| 15/05/2026 |
05150007
A3 TURISMO LTDA ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 18/05/2026 E VOLT [...]
|
EMPENHADO |
6.813,24 |
|
| 15/05/2026 |
05150006
A3 TURISMO LTDA ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-D [...]
|
EMPENHADO |
6.813,24 |
|
| 15/05/2026 |
05150005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
|
| 15/05/2026 |
05150004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
8.943,71 |
|
| 15/05/2026 |
05150003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
772,60 |
|
| 15/05/2026 |
05150002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
1.516,00 |
|
| 15/05/2026 |
05140005
ALEX RIOS SILVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
05140004
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
05140003
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
05060002
MARIA VANUZIA ROMaO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DIAMANTE FEMININO QUE ACONTECERA NA ARENINHA DIAMANTE NO DIA 09 DE MAIO CONFORME REQUERIMENTO E D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
04240009
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
4.039,12 |
|
| 15/05/2026 |
04220005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
12.971,04 |
|
| 15/05/2026 |
04220004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
22.217,72 |
|
| 15/05/2026 |
04140008
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.315,84 |
|
| 15/05/2026 |
04140007
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
207,24 |
|
| 15/05/2026 |
04140006
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.243,44 |
|
| 15/05/2026 |
04010026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
5.677,42 |
|
| 15/05/2026 |
04010009
ALLSET TECNOLOGIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
LIQUIDADO |
8.797,62 |
|
| 15/05/2026 |
03260003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
54.925,63 |
|
| 15/05/2026 |
03110006
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
PAGO |
8.928,58 |
|
| 15/05/2026 |
03110006
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
PAGO |
8.928,58 |
|
| 15/05/2026 |
03110006
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
PAGO |
3.847,62 |
|
| 15/05/2026 |
03110006
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
PAGO |
3.847,62 |
|
| 15/05/2026 |
02100003
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
|
PAGO |
5.199,00 |
|
| 15/05/2026 |
01220001
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES EXTERNAS E INTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 15/05/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
897,33 |
|
| 15/05/2026 |
01020065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
81.251,07 |
|
| 15/05/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
479,89 |
|
| 15/05/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
455,74 |
|
| 15/05/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.028,32 |
|
| 15/05/2026 |
01020056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.264,76 |
|
| 15/05/2026 |
01020050
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.407,66 |
|
| 15/05/2026 |
01020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
318,92 |
|
| 15/05/2026 |
01020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
321,97 |
|
| 15/05/2026 |
01020008
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/26
|
PAGO |
39,81 |
|
| 15/05/2026 |
01020008
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 14/05/2026 |
05140011
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
13.510,57 |
|
| 14/05/2026 |
05140008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLAN [...]
|
PAGO |
69.651,42 |
|
| 14/05/2026 |
05140008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
69.651,42 |
|
| 14/05/2026 |
05140008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLAN [...]
|
EMPENHADO |
217.212,00 |
|
| 14/05/2026 |
05140006
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
05140006
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
05140006
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
