| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
07060002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
54.398,79 |
|
| 15/07/2026 |
07030006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
22.291,10 |
|
| 15/07/2026 |
07020002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
1.983,87 |
|
| 15/07/2026 |
07010003
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
07010002
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
07010001
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
06220005
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
06160013
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
694,20 |
|
| 15/07/2026 |
06160012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
|
PAGO |
907,88 |
|
| 15/07/2026 |
06160011
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
1.867,45 |
|
| 15/07/2026 |
06150014
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
10.110,00 |
|
| 15/07/2026 |
06150013
MQS COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
276,60 |
|
| 15/07/2026 |
06150012
MQS COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
346,40 |
|
| 15/07/2026 |
06150005
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
06150004
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
06150002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
9.232,75 |
|
| 15/07/2026 |
06050001
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTAL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
06010009
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
214,82 |
|
| 15/07/2026 |
05220002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
7.470,00 |
|
| 15/07/2026 |
05200005
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 15/07/2026 |
05200003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
|
PAGO |
1.229,35 |
|
| 15/07/2026 |
05190003
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
850,40 |
|
| 15/07/2026 |
05180005
ANTONIA PATRICIA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRª ANTONIA PATRICIA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
05180001
MARIA EDIVANDA SOEIRO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRª MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2026 |
05150014
NEVES PARTICIPACOES LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
|
PAGO |
6.517,66 |
|
| 15/07/2026 |
05150014
NEVES PARTICIPACOES LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
|
LIQUIDADO |
6.517,66 |
|
| 15/07/2026 |
05150011
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PORTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
600,31 |
|
| 15/07/2026 |
05150010
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
214,82 |
|
| 15/07/2026 |
05040046
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
PAGO |
3.847,62 |
|
| 15/07/2026 |
05040046
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.847,62 |
|
| 15/07/2026 |
04300015
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 15/07/2026 |
03110010
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 15/07/2026 |
01200006
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 15/07/2026 |
01200006
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 15/07/2026 |
01020079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
438,05 |
|
| 15/07/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
3.226,16 |
|
| 15/07/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
581,45 |
|
| 15/07/2026 |
01020051
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
818,88 |
|
| 14/07/2026 |
07140002
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
EMPENHADO |
62.167,00 |
|
| 14/07/2026 |
07140001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
388,64 |
|
| 14/07/2026 |
07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
07030006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
22.291,10 |
|
| 14/07/2026 |
07030005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
17.219,51 |
|
| 14/07/2026 |
07030001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.011,96 |
|
| 14/07/2026 |
06290003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
11.607,74 |
|
| 14/07/2026 |
06240014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.554,56 |
|
| 14/07/2026 |
06240013
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.263,08 |
|
| 14/07/2026 |
06220008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.360,24 |
|
| 14/07/2026 |
06190005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.165,92 |
|
| 14/07/2026 |
06150017
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.554,56 |
|
| 14/07/2026 |
06120006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
777,28 |
|
| 14/07/2026 |
06090026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
|
PAGO |
12.116,76 |
|
| 14/07/2026 |
06090025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
4.469,54 |
|
| 14/07/2026 |
06090024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
67.771,85 |
|
| 14/07/2026 |
06090023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
|
PAGO |
6.007,29 |
|
| 14/07/2026 |
06090022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
82.971,36 |
|
| 14/07/2026 |
06090021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
|
PAGO |
7.788,62 |
|
| 14/07/2026 |
06090020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
7.627,95 |
|
| 14/07/2026 |
06090019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR [...]
|
PAGO |
20.495,37 |
|
| 14/07/2026 |
06090018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
28.552,93 |
|
