| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
02050003
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
02030001
LATTINE CONSULT LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP COM EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECR [...]
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PAGO |
2.900,49 |
|
| 11/05/2026 |
01220001
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES EXTERNAS E INTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 11/05/2026 |
01050020
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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PAGO |
552,00 |
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| 11/05/2026 |
01020321
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/26
|
PAGO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
01020321
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
01020302
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020302
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020300
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020265
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
602,99 |
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| 11/05/2026 |
01020265
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
602,99 |
|
| 11/05/2026 |
01020263
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020261
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
264,00 |
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| 11/05/2026 |
01020253
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020083
JOSE MARIA DA COSTA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 11/05/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.980,44 |
|
| 11/05/2026 |
01020051
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
346,93 |
|
| 11/05/2026 |
01020048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020045
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
213,96 |
|
| 11/05/2026 |
01020044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
900,65 |
|
| 11/05/2026 |
01020043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
1.032,20 |
|
| 11/05/2026 |
01020042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
207,42 |
|
| 11/05/2026 |
01020041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 11/05/2026 |
01020041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26 - Nº 40 [...]
|
PAGO |
130,92 |
|
| 11/05/2026 |
01020038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
6.060,96 |
|
| 11/05/2026 |
01020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
2.984,16 |
|
| 11/05/2026 |
01020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.876,71 |
|
| 11/05/2026 |
01020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
22.449,37 |
|
| 11/05/2026 |
01020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
274,62 |
|
| 11/05/2026 |
01020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26 - [...]
|
PAGO |
1.231,89 |
|
| 11/05/2026 |
01020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26 - [...]
|
PAGO |
428,37 |
|
| 11/05/2026 |
01020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26 N [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 11/05/2026 |
01020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
01020013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/2 [...]
|
PAGO |
1.216,66 |
|
| 11/05/2026 |
01020013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.216,66 |
|
| 08/05/2026 |
05080010
LIGA DESPORTIVA CIDADE DE MARCO - LDCM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCERIA VOLUNTARIA VISANDO A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 01/2026 CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 615 DE 17 DE MARCO DE 2026 QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FI [...]
|
EMPENHADO |
540.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
05080009
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
37.510,71 |
|
| 08/05/2026 |
05080008
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
34.653,72 |
|
| 08/05/2026 |
05080007
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DO PROGRAMA EFEITO FURACAO CEARA FEITOE SPECIALMENTE PARA MULHERES DETERM [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 08/05/2026 |
05080005
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/05/2026 |
05080005
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/05/2026 |
05080004
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 08/05/2026 |
05080003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
EMPENHADO |
270,90 |
|
| 08/05/2026 |
05080002
MQS COMSERV LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
EMPENHADO |
115,94 |
|
| 08/05/2026 |
05080001
MQS COMSERV LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
139,85 |
|
| 08/05/2026 |
05070003
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
680,12 |
|
| 08/05/2026 |
05060001
FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE TERMO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DA II COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO NA QUADRA DA EEF MARIA JULIA NEVE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
05050004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
852,25 |
|
| 08/05/2026 |
05040003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 08/05/2026 |
05040002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 08/05/2026 |
04300002
MANUEL BENVINDO DIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO PROLONGADO 1º DE MAIO A SER REALIZADO NA ARENINHA DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO DIA 01 DE MAIO CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
04270022
FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E TAXA DE ARBITRAGEM (PRIMEIRA FASE) DA EQUIPE DESPORTIVO FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARCO PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE VALE DO ACARAU/CURU - EDICAO 2 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
04140001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
3.551,00 |
|
| 08/05/2026 |
04090001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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LIQUIDADO |
800,94 |
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