Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08250009 - DATA: 25/08/2025
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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6.493,23 |
6.493,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250008 - DATA: 25/08/2025
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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492,19 |
492,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250007 - DATA: 25/08/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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182,00 |
182,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250006 - DATA: 25/08/2025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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5.868,00 |
1.260,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250005 - DATA: 25/08/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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12.236,30 |
12.236,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250004 - DATA: 25/08/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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13.276,74 |
13.276,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250003 - DATA: 25/08/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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705,10 |
705,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250002 - DATA: 25/08/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.864,37 |
1.864,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250001 - DATA: 25/08/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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165,55 |
165,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250023 - DATA: 25/08/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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15.082,50 |
15.082,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 08250025 - DATA: 25/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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901,00 |
901,00 |
901,00 |
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EMPENHO: 08250018 - DATA: 25/08/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 08250024 - DATA: 25/08/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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65,52 |
65,52 |
65,52 |
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EMPENHO: 08220005 - DATA: 22/08/2025
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
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12.400,00 |
3.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08220003 - DATA: 22/08/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.147,80 |
1.147,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 08220002 - DATA: 22/08/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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22.257,17 |
22.257,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 08220001 - DATA: 22/08/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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22.693,56 |
22.693,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 08220004 - DATA: 22/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.278,00 |
22.278,00 |
22.278,00 |
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EMPENHO: 08210003 - DATA: 21/08/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO JUNCO MANSO II - 1ª ETAPA SECRETARI [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08210002 - DATA: 21/08/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO JUNCO MANSO II - 2ª ETAPA SECRETARI [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08210001 - DATA: 21/08/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO FEIJAO BRAVO SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 08200031 - DATA: 20/08/2025
TALES ROBERTO DE ARAUJO NASCIMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.512,10 |
1.512,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200030 - DATA: 20/08/2025
JOSE MATEUS DA ROCHA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200029 - DATA: 20/08/2025
BRUNO MACEDO SCARCELA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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456,74 |
456,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200028 - DATA: 20/08/2025
ELDER MARCIO CARVALHO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200027 - DATA: 20/08/2025
DAVI ALMEIDA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200026 - DATA: 20/08/2025
JOSE ALAN LOPES PENHA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200025 - DATA: 20/08/2025
PEDRO VINICIUS BATISTA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200024 - DATA: 20/08/2025
BRUNO ALEX DE FREITAS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 08200023 - DATA: 20/08/2025
JOAO PEDRO RAMOS ANDRADE
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
1.750,85 |
0,00 |
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