Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10010004 - DATA: 01/10/2025
STARK MED HOSPITALAR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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59.948,58 |
59.948,58 |
59.948,58 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 01/10/2025
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 10010054 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102260 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
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14.050,00 |
0,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 10010053 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102259 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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31.025,00 |
0,00 |
10.133,33 |
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EMPENHO: 10010052 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102257 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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42.000,00 |
0,00 |
13.860,13 |
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EMPENHO: 10010049 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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207,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 01/10/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRVL DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA POF0551 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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753,71 |
753,71 |
753,71 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 01/10/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRVL DO VEICULO FIAT/STRADA ENDURANCE DE PLACA RIE1H48 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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572,82 |
572,82 |
572,82 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 01/10/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.913,68 |
1.913,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010079 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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3.247,00 |
3.247,00 |
3.247,00 |
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EMPENHO: 10010072 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME [...]
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4.172,00 |
4.172,00 |
4.172,00 |
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EMPENHO: 10010071 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
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EMPENHO: 10010070 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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3.859,00 |
3.859,00 |
3.859,00 |
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EMPENHO: 10010057 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102269 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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24.250,00 |
0,00 |
8.025,10 |
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EMPENHO: 10010056 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102267 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ [...]
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12.804,00 |
0,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 10010055 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102262 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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100.000,00 |
0,00 |
31.375,71 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 01/10/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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769,20 |
769,20 |
769,20 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 01/10/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 17 E 23 DE OUTUBRO JU [...]
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2.495,37 |
2.495,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 01/10/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.940,95 |
3.940,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010069 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
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EMPENHO: 10010066 - DATA: 01/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102167 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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373.000,00 |
100.434,99 |
100.434,99 |
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EMPENHO: 10010035 - DATA: 01/10/2025
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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249.759,67 |
249.759,67 |
249.759,67 |
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EMPENHO: 10010028 - DATA: 01/10/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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63.555,59 |
63.555,59 |
63.555,59 |
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EMPENHO: 10010027 - DATA: 01/10/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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23.384,59 |
23.384,59 |
23.384,59 |
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EMPENHO: 10010014 - DATA: 01/10/2025
ECOGUIMA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JU [...]
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177.924,61 |
177.924,61 |
177.924,61 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 01/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
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25.030,32 |
25.030,32 |
25.030,32 |
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EMPENHO: 10010077 - DATA: 01/10/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN [...]
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2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
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EMPENHO: 09300018 - DATA: 30/09/2025
JOAO BEZERRA DE ANDRADE FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA NOVA GERACAO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 12 A SER REALIZADO NA QUADRA DA E.E.M.T.I. RICARDO DE SO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 09300017 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102237 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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41.500,00 |
0,00 |
14.565,39 |
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EMPENHO: 09300001 - DATA: 30/09/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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5.449,01 |
5.449,01 |
5.449,01 |
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