Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020136 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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9.406,59 |
9.406,59 |
9.406,59 |
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EMPENHO: 01020134 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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1.716,14 |
1.716,14 |
1.716,14 |
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EMPENHO: 01020132 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PR [...]
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2.804,60 |
2.804,60 |
2.804,60 |
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EMPENHO: 01020131 - DATA: 02/01/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
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3.205,37 |
3.205,37 |
3.205,37 |
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EMPENHO: 01020129 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
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13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
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EMPENHO: 01020128 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
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12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
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EMPENHO: 01020126 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS [...]
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13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 01020127 - DATA: 02/01/2024
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 214030 [...]
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12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
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EMPENHO: 01020125 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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1.077,12 |
1.077,12 |
1.077,12 |
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EMPENHO: 01020124 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
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3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
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EMPENHO: 01020123 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
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7.687,68 |
7.687,68 |
7.687,68 |
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EMPENHO: 01020121 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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17.952,00 |
17.952,00 |
17.952,00 |
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EMPENHO: 01020120 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO [...]
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739,20 |
739,20 |
739,00 |
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EMPENHO: 01020119 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
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1.478,40 |
1.478,40 |
1.478,40 |
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EMPENHO: 01020118 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.478,40 |
1.478,40 |
1.478,40 |
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EMPENHO: 01020117 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
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3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
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EMPENHO: 01020115 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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844,80 |
844,80 |
844,80 |
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EMPENHO: 01020116 - DATA: 02/01/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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6.652,80 |
6.652,80 |
6.652,80 |
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EMPENHO: 01020084 - DATA: 02/01/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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166.031,77 |
166.031,77 |
166.031,77 |
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EMPENHO: 01020085 - DATA: 02/01/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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77.239,51 |
77.239,51 |
77.239,51 |
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EMPENHO: 01020086 - DATA: 02/01/2024
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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14.160,00 |
14.160,00 |
14.160,00 |
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EMPENHO: 01020087 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.000,00 |
9.994,98 |
9.994,98 |
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EMPENHO: 01020088 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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3.000,00 |
2.580,29 |
2.580,29 |
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EMPENHO: 01020089 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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15.000,00 |
13.837,63 |
13.709,78 |
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EMPENHO: 01020090 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.900,00 |
1.677,84 |
1.670,59 |
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EMPENHO: 01020091 - DATA: 02/01/2024
FENELON GURGEL DE MOURA NETO
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GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA G [...]
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80.000,00 |
19.999,98 |
19.999,98 |
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EMPENHO: 01020092 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020093 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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20.000,00 |
19.107,86 |
19.107,86 |
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EMPENHO: 01020094 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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70.000,00 |
58.450,64 |
52.672,42 |
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EMPENHO: 01020095 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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