EMPENHO: 01020080 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020080

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 600.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/02/2024		2024	61.434,20
08/03/2024		2024	53.709,78
04/04/2024		2024	70.354,34
10/05/2024		2024	63.171,68
*Quantidade: 4* *Valor total: 248.670,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	0216018	2024	61.434,20
14/03/2024	0314007	2024	53.709,78
12/04/2024	0412002	2024	70.354,34
15/05/2024	0515005	2024	63.171,68
*Quantidade: 4* *Valor total: 248.670,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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