lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020335 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020335
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.108.441,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: FO.LHA. DE/ PAG-AM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2024 0202006 2024 83.356,04
02/02/2024 0202004 2024 23.891,44
01/03/2024 0301003 2024 103.808,35
01/03/2024 0301002 2024 23.504,58
01/04/2024 0401003 2024 99.726,25
01/04/2024 0401001 2024 24.412,06
02/05/2024 0502002 2024 114.441,88
02/05/2024 0502001 2024 24.255,34
03/06/2024 0603010 2024 110.282,37
03/06/2024 0603008 2024 24.564,86
Quantidade: 10 Valor total: 632.243,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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