EMPENHO: 01020345 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020345

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 67.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024	28826	2024	25.897,51
02/04/2024	30082	2024	9.443,53
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.341,04*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	0308009	2024	25.897,51
22/05/2024	0522001	2024	9.443,53
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.341,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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