EMPENHO: 01020360 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020360

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 64.999,15

Fornecedor: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/03/2024	929	2024	3.449,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.449,97*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	0312008	2024	3.449,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.449,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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