EMPENHO: 01300003 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01300003

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 179,80

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2024	6813	2024	179,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 179,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	0318018	2024	179,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 179,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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