EMPENHO: 02010026 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010026

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.755,00

Fornecedor: MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 43.418.245/0001-46

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2024	605	2024	1.755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.755,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	0314010	2024	1.755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.755,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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