EMPENHO: 05030013 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030013

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 4.856,58

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.096 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/05/2024	2107	2024	4.856,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.856,58*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	0607031	2024	4.856,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.856,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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