EMPENHO: 05170006 - DATA: 17/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05170006

Data: 17/05/2024

Valor: R$ 13.723,96

Fornecedor: J MARIA DE FREITAS - ME

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/05/2024	1603	2024	13.723,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.723,96*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/06/2024	0603002	2024	13.723,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.723,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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