EMPENHO: 05230005 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05230005

Data: 23/05/2024

Valor: R$ 68,51

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/06/2024	2127	2024	68,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 68,51*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	0607007	2024	68,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 68,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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