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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 05270007 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05270007
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 229,65
Fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 10.628.513/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.046 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/06/2024 4790 2024 229,65
Quantidade: 1 Valor total: 229,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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