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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06030033 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030033
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 1.785.181,25
Fornecedor: CONSTRUTORA AG EIRELI
CNPJ do fornecedor: 34.326.829/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 1.030 - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO
Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/07/2024 243 2024 1.785.181,25
Quantidade: 1 Valor total: 1.785.181,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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