lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06040001 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040001
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 59.999,94
Fornecedor: FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
CPF do fornecedor: ***.754.253-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/06/2024 2024 6.666,66
12/06/2024 2024 6.666,66
12/07/2024 2024 6.666,66
21/08/2024 2024 6.666,66
25/09/2024 2024 6.666,66
10/09/2024 2024 6.666,66
17/10/2024 2024 6.666,66
Quantidade: 7 Valor total: 46.666,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/06/2024 0613001 2024 6.666,66
05/06/2024 0605001 2024 6.666,66
12/07/2024 0712001 2024 6.666,66
28/08/2024 0828001 2024 6.666,66
12/09/2024 0912001 2024 6.666,66
17/10/2024 1017003 2024 6.666,66
04/10/2024 1004001 2024 6.666,66
Quantidade: 7 Valor total: 46.666,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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