EMPENHO: 03290020 - DATA: 29/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03290020

Data: 29/03/2022

Valor: R$ 142,94

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF / CRAS)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/04/2022	5444	2022	142,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 142,94*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2022	0517005	2022	142,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 142,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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