lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020061 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020061
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 3.168,00
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2022 1344 2022 264,00
12/07/2022 1379 2022 264,00
15/08/2022 1420 2022 264,00
14/09/2022 1458 2022 264,00
14/10/2022 1502 2022 264,00
07/11/2022 1543 2022 264,00
30/12/2022 1620 2022 264,00
15/12/2022 1583 2022 264,00
Quantidade: 8 Valor total: 2.112,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/06/2022 0629002 2022 264,00
14/07/2022 0714003 2022 264,00
18/08/2022 0818002 2022 264,00
23/09/2022 0923003 2022 264,00
20/10/2022 1020005 2022 264,00
14/11/2022 1114007 2022 264,00
20/12/2022 1220003 2022 264,00
Quantidade: 7 Valor total: 1.848,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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