lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020070 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020070
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 53.856,00
Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2022 1318 2022 4.488,00
12/07/2022 1371 2022 4.488,00
15/08/2022 1411 2022 4.488,00
16/09/2022 1450 2022 4.488,00
14/10/2022 1494 2022 4.488,00
07/11/2022 1535 2022 4.488,00
30/12/2022 1612 2022 4.488,00
15/12/2022 1575 2022 4.488,00
Quantidade: 8 Valor total: 35.904,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2022 0630004 2022 4.488,00
13/07/2022 0713001 2022 4.488,00
18/08/2022 0818002 2022 4.488,00
23/09/2022 0923003 2022 4.488,00
20/10/2022 1020006 2022 4.488,00
11/11/2022 1111032 2022 4.488,00
20/12/2022 1220002 2022 4.488,00
Quantidade: 7 Valor total: 31.416,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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