EMPENHO: 05170003 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05170003

Data: 17/05/2022

Valor: R$ 11.042,10

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR

Proj. atividade: 2.014 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 036/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/05/2022	1517	2022	11.042,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.042,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/06/2022	0609002	2022	11.042,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.042,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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