lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09060012 - DATA: 06/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060012
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/09/2022 9541 2022 3.365,50
27/10/2022 10277 2022 286,00
18/10/2022 10183 2022 6.814,00
29/11/2022 11053 2022 7.514,25
14/11/2022 10276 2022 5.493,00
26/12/2022 11932 2022 302,25
Quantidade: 6 Valor total: 23.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/09/2022 0923005 2022 88,00
23/09/2022 0923004 2022 3.277,50
08/11/2022 1108027 2022 6.814,00
08/11/2022 1108026 2022 286,00
13/12/2022 1213010 2022 5.493,00
13/12/2022 1213009 2022 6.292,00
13/12/2022 1213008 2022 1.222,25
Quantidade: 7 Valor total: 23.472,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito