EMPENHO: 09060013 - DATA: 06/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060013

Data: 06/09/2022

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPOR

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.090 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/09/2022	9543	2022	1.468,64
28/10/2022	10295	2022	4.784,55
29/11/2022	11061	2022	9.295,19
*Quantidade: 3* *Valor total: 15.548,38*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2022	0923004	2022	1.468,64
08/11/2022	1108004	2022	4.784,55
02/12/2022	1202001	2022	9.295,19
*Quantidade: 3* *Valor total: 15.548,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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