EMPENHO: 01020059 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020059

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS

Proj. atividade: 2.008 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/02/2024		2024	3.967,56
20/03/2024		2024	8.792,44
05/04/2024		2024	3.818,70
*Quantidade: 3* *Valor total: 16.578,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2024	0227001	2024	3.967,56
25/03/2024	0325002	2024	4.401,25
25/03/2024	0325001	2024	4.391,19
10/04/2024	0410002	2024	3.818,70
*Quantidade: 4* *Valor total: 16.578,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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