Prefeitura Municipal de Marco

EMPENHO: 01020079 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020079

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2024	95992807	2024	225,23
01/02/2024		2024	36.906,22
01/03/2024		2024	19.535,46
01/04/2024		2024	17.141,48
11/04/2024	100301748	2024	386,11
*Quantidade: 5* *Valor total: 74.194,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	0209001	2024	225,23
22/03/2024	0322005	2024	19.535,46
22/03/2024	0322004	2024	17.418,67
22/03/2024	0322003	2024	19.487,55
16/04/2024	0416002	2024	106,92
16/04/2024	0416001	2024	279,19
10/04/2024	0410006	2024	17.141,48
*Quantidade: 7* *Valor total: 74.194,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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