EMPENHO: 01020114 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020114

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.056,00

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2363	2024	264,00
06/03/2024	2423	2024	264,00
10/04/2024	2502	2024	264,00
02/05/2024	2525	2024	264,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.056,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	0219004	2024	264,00
14/03/2024	0314006	2024	264,00
24/04/2024	0424002	2024	264,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 792,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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