EMPENHO: 01020121 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020121

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 17.952,00

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2356	2024	4.488,00
08/03/2024	2415	2024	4.488,00
10/04/2024	2494	2024	4.488,00
02/05/2024	2517	2024	4.488,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 17.952,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	0219004	2024	4.488,00
15/03/2024	0315002	2024	4.488,00
25/04/2024	0425001	2024	4.488,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 13.464,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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