EMPENHO: 01020199 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020199

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 375.601,74

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/02/2024	28325	2024	13.960,00
21/02/2024	27864	2024	39.997,62
04/03/2024	28609	2024	5.416,00
19/04/2024	31195	2024	67.738,85
*Quantidade: 4* *Valor total: 127.112,47*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	0223002	2024	20.790,57
06/03/2024	0306001	2024	10.376,05
*Quantidade: 2* *Valor total: 31.166,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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