EMPENHO: 01020217 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020217

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.046 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/04/2024	31199	2024	1.720,00
02/05/2024	31629	2024	204,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.924,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	0425016	2024	1.720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.720,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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