EMPENHO: 01030007 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030007

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 69.597,00

Fornecedor: JOAO PAULO ROCHA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.344.531/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2024	436	2024	5.799,75
05/03/2024	441	2024	5.799,75
04/04/2024	446	2024	5.799,75
*Quantidade: 3* *Valor total: 17.399,25*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	0216005	2024	5.799,75
08/03/2024	0308004	2024	5.799,75
05/04/2024	0405005	2024	5.799,75
*Quantidade: 3* *Valor total: 17.399,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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