EMPENHO: 01040012 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040012

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 88.204,44

Fornecedor: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/03/2024	925	2024	12.134,08
12/03/2024	920	2024	1.348,23
03/04/2024	936	2024	11.459,97
*Quantidade: 3* *Valor total: 24.942,28*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	0312004	2024	12.134,08
12/03/2024	0312001	2024	1.348,23
04/04/2024	0404001	2024	11.459,97
*Quantidade: 3* *Valor total: 24.942,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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