EMPENHO: 01040013 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040013

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 1.185.359,22

Fornecedor: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.017 - APOIO AO ENSINO MEDIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/03/2024	918	2024	16.085,00
08/03/2024	923	2024	144.764,96
03/04/2024	935	2024	136.722,47
*Quantidade: 3* *Valor total: 297.572,43*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	0312012	2024	16.085,00
12/03/2024	0312009	2024	144.764,96
*Quantidade: 2* *Valor total: 160.849,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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