EMPENHO: 01190013 - DATA: 19/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01190013

Data: 19/01/2024

Valor: R$ 264.000,00

Fornecedor: AGIL LOCACOES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.557.262/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024	272	2024	22.000,00
03/04/2024	287	2024	22.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 44.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	0308002	2024	9.000,00
08/03/2024	0308001	2024	13.000,00
09/04/2024	0409002	2024	9.000,00
09/04/2024	0409001	2024	13.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 44.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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