EMPENHO: 02090013 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090013

Data: 09/02/2024

Valor: R$ 6.744,83

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.020 - PROGRAMA ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/02/2024	2028	2024	6.744,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.744,83*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	0307003	2024	6.744,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.744,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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