Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020123
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6693
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M [...]
|
8.859,66 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020122
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6692
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
3.707,01 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020117
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6687
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA [...]
|
3.381,61 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020118
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6688
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORR [...]
|
1.419,77 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020116
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6686
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORR [...]
|
2.755,58 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020119
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6689
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
1.867,03 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01020159
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU [...]
|
227,58 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 01230002
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A ARENINHA MINI NA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 01020133
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
270,60 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 01020179
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
228,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01130004
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
|
2.534,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01130003
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
|
1.518,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020365
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
|
1.450,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020042
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7940
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
43.463,12 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020215
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67 [...]
|
6.840,25 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020052
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7949
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
10.118,99 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7946
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
4.393,40 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020214
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66 [...]
|
13.680,50 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020053
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7948
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
3.369,66 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020040
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7947
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
500,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 7936
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
6.497,35 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020174
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
120,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 01020065
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
|
24,13 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 01170001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 01020180
BANCO DO BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
252,00 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 01020175
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
24,00 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 01150002
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF A RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS PELA UNIAO DESTINADAS AO SETOR CULTURAL ESPECIFICAMENTE AO SETOR AUDIOVISUAL COMO ACAO E [...]
|
4.061,91 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 01150001
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF A RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS PELA UNIAO DESTINADAS AO SETOR CULTURAL COMO ACAO EMERGENCIAL ADOTADA EM DECORRENCIA DOS [...]
|
27.696,57 |
|
| 14/01/2025 |
EMPENHO: 01020181
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
96,00 |
|
| 14/01/2025 |
EMPENHO: 01020176
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
48,00 |
|
