Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020221
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2263
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENT [...]
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4.952,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020223
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2265
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
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11.626,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020220
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2262
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
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20.565,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020218
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2260
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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2.008,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020106
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3081
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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4.488,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020111
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 410
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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22.000,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020141
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.315,92 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020105
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3086
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
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924,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020112
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 407
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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15.800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020104
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3084
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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1.663,20 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020113
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 401
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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51.980,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020114
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 404
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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7.990,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020115
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 412
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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7.990,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020103
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3085
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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211,20 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020211
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 408
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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8.250,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020100
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3083
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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1.056,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01290022
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 501
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO [...]
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1.041,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020213
JOSE MARIA DA COSTA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
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500,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020107
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 3079
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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264,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020099
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 61124
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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180,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.649,76 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02060004
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRTARIA.
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13.909,66 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01270006
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1825
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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12.101,82 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01130006
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 67
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
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21.600,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01030010
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 499
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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39.632,31 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01030011
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 500
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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5.799,75 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01030012
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 501
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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43.181,77 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01020364
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
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643,92 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01020062
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 498
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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14.750,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 01020145
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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367,99 |
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