Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 10140005
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5664
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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2.341,40 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 10010023
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1851
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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76.663,02 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 09220005
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 618
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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21.000,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10290003
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 4272
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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597,10 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10240002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3830
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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22.686,92 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10230001
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2069
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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59.928,04 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10220005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4271
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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5.080,45 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10220004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 49062
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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26.149,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10220003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2450
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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48.702,64 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10030010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102137 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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389,88 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 10010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0512019 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
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4.991,59 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10310002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102185 REF A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1.028,28 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10300001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE VISITA DE CAMPO PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MOCAMBO - CONTRATO DE REPASSE 917474/2021 - OPERACAO 1077486-79 JUNT [...]
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8.300,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10300002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 21/09/2026 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE [...]
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1.700,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10210003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9738
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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238,20 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10200002
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2068
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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21.126,60 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10160003
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 49037
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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10.110,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10140007
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1218
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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4.459,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10090002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9670
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.476,12 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10090004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9737
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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704,80 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 09220010
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 49036
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10280003
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 307
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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67.672,14 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10240001
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 306
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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34.744,39 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10160005
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2065
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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6.504,50 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10170003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 9692
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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13.985,90 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10010012
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 487
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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769,20 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10010011
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 484
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 17 E 23 DE OUTUBRO JU [...]
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2.495,37 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10010010
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 486
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.940,95 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10010019
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 295
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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162.946,38 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 10010018
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 177
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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167.752,65 |
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