Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010037
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EX [...]
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22.086,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010029
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EX [...]
|
15.953,76 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150017
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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22.983,85 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150018
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
4.948,35 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04150019
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.934,55 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010035
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
1.731,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010022
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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52.573,06 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010021
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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9.083,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010027
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE [...]
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10.341,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010024
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
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3.751,13 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01020364
880.XXX.XXX-53
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
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643,92 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01020110
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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269,28 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01060005
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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475,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01020107
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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264,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01020181
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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101,52 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01060004
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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475,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01060003
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
475,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02030043
12.450.043/0001-58
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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10,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02070004
51.183.508/0001-03
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
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5.199,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01060002
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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475,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05120002
069.XXX.XXX-10
JOAO DIONATAS LUIZ FANTAINHA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 13ª TRILHA DO CANAL QUE ACONTECERA DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO TRIANGULO DE MARCO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICI [...]
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5.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05120003
106.XXX.XXX-40
PEDRO LUIZ EUGENIO BRANDAO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA DE FAIXA - FUTURO RANCH QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 NO PERIMETRO IRRIGADO - TRIANGULO DE [...]
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3.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04010047
07.166.348/0001-00
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
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131.089,34 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05120001
35.174.045/0001-67
FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA 1ª COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO QUE ACONTECERA DIA 18 DE MAIO DE 2025 NA ESCOLA MARIA JULI [...]
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10.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 04300002
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
23.577,64 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 04010044
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
18.135,42 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 04300001
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
11.995,65 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 04240004
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
12.988,04 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05150003
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF DO [...]
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600,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05150001
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF NO P [...]
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600,00 |
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