Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01020032
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0612001 |
148,50 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01020250
17.453.808/0001-27
R COSME BEZERRA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLAN [...]
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0612005 |
1.700,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 04300004
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUN [...]
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0612003 |
607,20 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01050016
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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0612002 |
552,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01020031
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0612001 |
303,24 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 05210011
47.997.852/0001-69
FEDERACAO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS - FECAD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE MARCO FUTEBOL PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO 3º CAMPEONATO CEARENSE DE QUARENTAO - EDIC [...]
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0612004 |
747,50 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 04300003
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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0612003 |
1.056,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 04300017
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
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0612006 |
2.400,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 04010014
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANC [...]
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0612004 |
1.700,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04130011
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
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0611003 |
446.405,58 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04130011
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
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0611002 |
280.037,22 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01020405
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA D [...]
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0611001 |
391.545,04 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05120002
***.777.777-**
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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0611002 |
100,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05150012
12.848.540/0001-09
A3 TURISMO LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF [...]
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0611001 |
6.813,24 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05150006
12.848.540/0001-09
A3 TURISMO LTDA ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-D [...]
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0611004 |
6.813,24 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05150007
12.848.540/0001-09
A3 TURISMO LTDA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 18/05/2026 E VOLT [...]
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0611001 |
6.813,24 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01020014
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
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0611003 |
148,50 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01020015
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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0611002 |
148,50 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01020013
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0611001 |
855,19 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05040011
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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0610006 |
37.589,74 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05050006
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
0610001 |
39.912,69 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05180010
03.609.239/0001-51
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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0610002 |
1.499,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05060005
03.609.239/0001-51
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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0610001 |
1.342,00 |
|
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01020149
***.156.533-**
CARLOS CESAR SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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0610005 |
600,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04060017
***.038.333-**
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA DEP. FRANCISCO MONTE 814 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MA [...]
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0610001 |
800,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05040044
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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0610007 |
54.191,83 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01020317
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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0610005 |
15.908,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01020315
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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0610004 |
17.637,69 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01020336
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES [...]
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0610003 |
42.240,45 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01020316
13.344.531/0001-43
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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0610002 |
46.168,08 |
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