Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01020184
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0527002 |
38,07 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 04010019
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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0527001 |
69.446,14 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0527001 |
319,55 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01020186
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0526001 |
69,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01020185
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0526002 |
81,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01200005
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
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0526001 |
1.375,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01310004
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
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0526001 |
2.225,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020212
04.918.920/0001-44
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVE [...]
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0523005 |
2.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05230002
***.777.777-**
PAULO JOSE MOURA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR D [...]
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0523016 |
1.200,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05230001
***.777.777-**
ALEX RIOS SILVEIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR D [...]
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0523015 |
2.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04290006
***.777.777-**
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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0523003 |
100,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04280010
***.777.777-**
MANUEL LEANDRO SOUZA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. MANUEL LEANDRO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A GR [...]
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0523002 |
100,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04140009
***.777.777-**
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE [...]
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0523001 |
100,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05210002
***.777.777-**
MARIA EDINEILA SILVEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE M [...]
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0523004 |
2.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05210004
***.777.777-**
RODRIGO NUNES DE SOUZA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO NUNES DE SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
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0523003 |
1.200,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05210003
***.777.777-**
LUCAS EMANUEL PONTE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL LUCAS EMANUEL PONTE PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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0523002 |
1.200,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05060006
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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0523006 |
17.702,74 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05060005
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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0523005 |
8.500,22 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03060020
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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0523007 |
10.995,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020095
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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0523014 |
152,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020095
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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0523013 |
120,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020095
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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0523009 |
572,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020095
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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0523008 |
152,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01070004
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
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0523007 |
2.625,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04010056
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE M [...]
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0523002 |
650.235,08 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 05230003
07.135.601/0001-50
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA PRACA MONSENHOR VALDIR NO MUNICIPIO DE MARCO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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0523001 |
103,03 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01070003
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
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0523001 |
2.500,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04010053
40.966.708/0001-16
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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0523017 |
17.518,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01070002
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 214030 [...]
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0523016 |
2.550,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01020145
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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0523015 |
248,71 |
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