Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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114,21 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03120009
10.507.664/0001-03
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 1 ANO ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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190,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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40.849,14 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01130004
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
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2.534,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03070008
777.XXX.XXX-77
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/CE [...]
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400,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03070009
777.XXX.XXX-77
JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENFERMEIRO JOSE WELLINGTON CRUZ MAGALHAES JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A CAUCAIA/ [...]
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400,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03140003
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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70.734,10 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03140004
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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5.123,69 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03110002
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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15.028,82 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03110003
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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9.877,41 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01020107
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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264,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01060005
03.423.849/0001-66
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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475,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 02250018
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE [...]
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1.656,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 01310004
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
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2.225,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020194
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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69.095,21 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020193
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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34.350,10 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020193
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.993,09 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020195
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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18.155,01 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020193
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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14.916,57 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020192
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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32.206,35 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03180002
777.XXX.XXX-77
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DES [...]
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300,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03180001
777.XXX.XXX-77
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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300,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020364
880.XXX.XXX-53
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
643,92 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020364
880.XXX.XXX-53
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
643,92 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020184
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020352
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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369,60 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020350
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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369,60 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020061
31.465.983/0001-65
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A [...]
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3.700,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020351
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
184,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 01020215
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67 [...]
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6.840,25 |
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