Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100001
07.135.601/0001-50
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR [...]
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99,64 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09020045
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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3.834,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09020044
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.809,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03010031
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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7.990,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09090007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSA [...]
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14.452,60 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03080013
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
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7.990,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 05290008
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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7.990,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01190001
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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15.980,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01190001
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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33.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 07120017
48.684.766/0001-69
FOCO LOCACAO AMBIENTAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
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21.600,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020130
34.496.457/0001-50
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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2.990,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020094
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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6.029,89 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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751,81 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01190008
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES [...]
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11.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01190002
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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4.800,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090021
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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8.250,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03080012
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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7.990,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020218
07.821.309/0006-04
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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10.000,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020157
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.256,80 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020157
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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72,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100003
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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72.684,87 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020209
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
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99,68 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09040004
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
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1.215,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01020213
29.402.186/0001-97
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E IND [...]
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1.460,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02020002
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
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2.225,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10010002
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE M [...]
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12.698,97 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10070002
600.XXX.XXX-83
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFOR [...]
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311,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10070001
603.XXX.XXX-13
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE [...]
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311,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10070003
800.XXX.XXX-00
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFOR [...]
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311,66 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 08200013
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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189,00 |
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