Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02150004
047.XXX.XXX-47
MARIA ALICE MORENO SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SO [...]
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200,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02080004
047.XXX.XXX-80
RUTY MARIA NUNES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONF [...]
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200,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02200015
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS
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27.882,71 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020135
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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32.542,45 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020136
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
9.406,59 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020145
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
4.288,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020139
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE [...]
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5.779,56 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01120004
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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16.494,35 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01220001
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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13.761,90 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02070001
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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30.005,15 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020138
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE J [...]
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8.148,72 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020137
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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6.035,17 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02070002
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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30.004,71 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020132
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PR [...]
|
2.804,60 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020133
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
|
1.491,64 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020131
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
|
3.205,37 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020143
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
1.286,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020134
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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1.716,14 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020144
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCES [...]
|
2.464,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020121
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
4.488,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020107
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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158,29 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020117
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
924,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020116
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
1.663,20 |
|
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020115
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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211,20 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020153
39.993.726/0001-08
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS [...]
|
55.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010003
39.993.726/0001-08
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS [...]
|
25.013,33 |
|
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020123
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
1.921,92 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020069
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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870,87 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020124
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
924,00 |
|
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020114
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
264,00 |
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