Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 01020125
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0307001 |
3.649,76 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 01020310
***.113.513-**
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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0307006 |
300,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020127
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
0306004 |
138,06 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020127
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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0306003 |
1.981,71 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020128
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
|
0306002 |
15.233,25 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020127
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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0306002 |
138,06 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02260001
23.727.373/0001-64
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 20° CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO [...]
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0306001 |
550,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01020129
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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0306001 |
3.561,55 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020272
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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0228001 |
5.128,25 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0228003 |
40.446,11 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228002 |
10.295,42 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020268
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0228018 |
5.869,60 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020266
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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0228017 |
14.977,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020264
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
0228016 |
13.476,49 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020262
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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0228014 |
25.952,23 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020257
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228013 |
6.744,63 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020254
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0228042 |
1.661,02 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020250
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228043 |
22.098,76 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228051 |
171.249,87 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228052 |
14.762,57 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020252
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0228053 |
4.857,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020254
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0228057 |
5.541,20 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020254
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
0228062 |
321.763,20 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020248
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
0228012 |
119.308,48 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020246
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
0228003 |
416.260,48 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020244
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
0228001 |
35.337,07 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020237
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228003 |
4.313,66 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020237
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228002 |
3.111,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020274
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0228001 |
9.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020273
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
0228002 |
25.446,92 |
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