Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12260003
27.726.248/0001-90
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MULTISSENSORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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1230010 |
417.130,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12260006
27.726.248/0001-90
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MULTISSENSORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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1230009 |
1.072.620,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12160002
12.348.004/0001-44
NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGOGICOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1230007 |
151.130,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12160001
12.348.004/0001-44
NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGOGICOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1230006 |
610.400,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12190001
47.099.511/0001-76
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL LITERATURA INFANTO JUVENIL OBRAS LITERARIAS DE CLASSICOS BRASILEIROS E LITERARIAS E REGIONAL COM LICE [...]
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1230005 |
306.780,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12080002
39.869.584/0001-71
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1230014 |
7.281,90 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12080001
39.869.584/0001-71
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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1230015 |
56.237,60 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12080005
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1230016 |
27.053,25 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12080008
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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1230017 |
63.191,25 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01020241
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1230005 |
49.240,09 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 12010114
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701061 REF.AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1230002 |
22.505,29 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 12220001
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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1229001 |
80.623,65 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 12010033
54.767.320/0001-09
EXITUS LOCACOES E SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVERCIO NO BAIRRO BARRO VERMELHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE [...]
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1229001 |
370.100,46 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 09220007
28.423.645/0001-56
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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1226013 |
664,56 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 09220007
28.423.645/0001-56
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
1226014 |
605,90 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 11170007
19.769.945/0001-09
MULTI GRAFICA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1226012 |
4.800,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 11170008
19.769.945/0001-09
MULTI GRAFICA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1226011 |
15.079,04 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 11140007
27.184.755/0001-40
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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1226004 |
29.902,10 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 10280003
27.184.755/0001-40
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
1226003 |
67.672,14 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 11210002
27.184.755/0001-40
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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1226002 |
17.497,06 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300003
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
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1226010 |
4.625,00 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300004
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
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1226008 |
4.625,00 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300004
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
|
1226009 |
4.625,00 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300003
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
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1226006 |
4.625,00 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300003
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
|
1226007 |
4.625,00 |
|
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 04300004
08.654.228/0001-07
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
|
1226005 |
4.625,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 11030050
19.631.818/0001-30
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1226001 |
6.056,70 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01020186
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1226006 |
69,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 12010025
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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1226005 |
9.540,96 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 12010029
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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1226004 |
19.134,69 |
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