Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010047
109.XXX.XXX-60
FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010045
126.XXX.XXX-24
FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010043
625.XXX.XXX-18
EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010044
109.XXX.XXX-16
FRANCISCO ALAN DE MARIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010039
102.XXX.XXX-46
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010038
116.XXX.XXX-07
CARLOS ADRYO ALVES TELES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010037
097.XXX.XXX-75
ARTUR OSTERNO BANDEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010036
116.XXX.XXX-79
ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010035
633.XXX.XXX-10
ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010034
077.XXX.XXX-01
ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03010033
088.XXX.XXX-73
ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 02090022
231.XXX.XXX-87
CARLOS CESAR SOUZA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
|
800,00 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01020093
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
3.881,15 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01020093
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
250,50 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01020071
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU [...]
|
299,92 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01020053
48.684.766/0001-69
FOCO LOCACAO AMBIENTAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
|
21.600,00 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01020094
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
5.212,10 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01040012
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
11.954,39 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01040015
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
|
94.458,76 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01260005
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
46.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
EMPENHO: 01040014
17.452.512/0001-91
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
224.715,11 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05230001
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES [...]
|
15.007,38 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04100014
163.XXX.XXX-00
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
5.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01190013
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
9.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01190013
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
13.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 03080011
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
7.990,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05020033
26.991.913/0001-00
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
42.382,53 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02090021
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
8.250,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04100013
51.183.508/0001-03
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
|
5.199,00 |
|
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 03080012
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
7.990,00 |
|
